7月9日,萬科集團(tuán)發(fā)布公告,公司骨干管理人員計(jì)劃于6個(gè)月內(nèi)自籌資金2億元增持公司A股股票,表達(dá)對(duì)公司前景的堅(jiān)定信心。同日,萬科發(fā)布中期業(yè)績(jī)預(yù)告,并舉行分析師交流會(huì),萬科管理層就房地產(chǎn)未來走勢(shì)、萬科中期業(yè)績(jī)預(yù)告情況、現(xiàn)金流情況、債務(wù)償還規(guī)劃、融資進(jìn)展、大宗交易情況、三大主業(yè)的經(jīng)營情況和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等問題,與分析師進(jìn)行了坦誠交流。
根據(jù)增持公告顯示,萬科此次增持不設(shè)定價(jià)格區(qū)間,增持股份自愿鎖定兩年。增持主體包括在公司全職工作的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員,總部、開發(fā)經(jīng)營本部和各業(yè)務(wù)單位的主要管理人員以及核心骨干員工等。本次增持計(jì)劃,管理團(tuán)隊(duì)增持金額將不低于總額的三分之一,以號(hào)召廣大骨干員工與公司發(fā)展進(jìn)一步綁定,有助于推動(dòng)瘦身健體一攬子方案盡快取得階段性成果。
業(yè)內(nèi)人士分析,萬科是年內(nèi)少數(shù)推出管理人員增持計(jì)劃的房企,此次增持金額備具誠意,另一方面,相較于多數(shù)增持計(jì)劃,萬科此次增持的人員涵蓋范圍更廣,向外界展示了萬科骨干團(tuán)隊(duì)同舟共濟(jì)的堅(jiān)定決心,這對(duì)市場(chǎng)更具重要意義。
據(jù)了解,萬科上半年在業(yè)務(wù)重整和化解風(fēng)險(xiǎn)方面全力行動(dòng),已取得積極進(jìn)展。業(yè)務(wù)方面,實(shí)現(xiàn)高品質(zhì)交付7.4萬套房子,銷售金額1273.3億元,保持行業(yè)第一陣營。償債方面,上半年完成全部到期公開市場(chǎng)債務(wù)償付,年內(nèi)已無境外公開債,下半年境內(nèi)公開債券還剩2筆,將通過經(jīng)營端現(xiàn)金流、銀團(tuán)貸款等渠道安排償還。融資方面,上半年公司按照“應(yīng)報(bào)盡報(bào)”原則,積極申報(bào)城市項(xiàng)目白名單。同時(shí)公司獲得主要金融機(jī)構(gòu)的大力支持,合計(jì)新增融資、再融資超600億元,對(duì)應(yīng)償還超過500億元,其中招商銀行牽頭的200億元銀團(tuán)貸款,是近年來房地產(chǎn)單筆金額較大的一筆貸款。此外,也利用經(jīng)營性物業(yè)貸的機(jī)會(huì),積極開展專項(xiàng)行動(dòng),上半年新增149.8億元。大宗交易方面,資產(chǎn)交易實(shí)現(xiàn)回款93.4億元,同時(shí)REITs方面也取得積極進(jìn)展,印力REIT完成上市發(fā)行,發(fā)行規(guī)模32.6億元,保障性租賃住房REITs和物流倉儲(chǔ)REITs也在申報(bào)過程中。
同時(shí),萬科上半年三大主業(yè)的經(jīng)營情況也持續(xù)提升。開發(fā)業(yè)務(wù)方面,公司加大了存量資源的去化和盤活力度,上半年全口徑現(xiàn)房簽約超240億元。同時(shí)2022年后新增投資項(xiàng)目表現(xiàn)優(yōu)秀,累計(jì)銷售去化率60%左右,項(xiàng)目已售部分的毛利率水平18%以上。同時(shí),開發(fā)業(yè)務(wù)產(chǎn)品線建設(shè)也走向成熟,以拾系、映象系、光年系等為代表的新產(chǎn)品,受到客戶廣泛認(rèn)可。租賃住宅方面,上半年繼續(xù)保持了行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。上半年萬科泊寓GOP利潤率達(dá)到90.1%,同比提升1.3pts,新項(xiàng)目拓展達(dá)1.5萬間,比去年同期增長(zhǎng)85.3%。此外,泊寓在大型租賃社區(qū)類項(xiàng)目上也建立了突出的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和社群口碑。物業(yè)服務(wù)方面,萬物云處在成熟發(fā)展期,上半年在服務(wù)客戶方面表現(xiàn)出色,經(jīng)營良好。其中,蝶城運(yùn)營提效成果顯著,已完成287個(gè)蝶城變陣,上半年提效近2億元。同時(shí),萬物梁行繼續(xù)蟬聯(lián)“中國IFM綜合設(shè)施管理企業(yè)TOP1”,實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)創(chuàng)新服務(wù)產(chǎn)品落地試點(diǎn)。
對(duì)于業(yè)績(jī)問題,萬科在業(yè)績(jī)預(yù)告中也進(jìn)行了坦誠說明。盡管公司較早意識(shí)到轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要性,但轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)投資超出了資源和能力的邊界。同時(shí),公司部分開發(fā)業(yè)務(wù)項(xiàng)目拿地成本較高,隨著這些項(xiàng)目在2024年進(jìn)入結(jié)算,使結(jié)算業(yè)績(jī)受到重大影響。萬科為確保現(xiàn)金流安全,通過價(jià)格折讓加大庫存去化和資產(chǎn)處置力度,也導(dǎo)致公司業(yè)績(jī)壓力進(jìn)一步加大。此外還有部分項(xiàng)目計(jì)提減值,和部分非主業(yè)財(cái)務(wù)投資出現(xiàn)虧損。
對(duì)于公司未來發(fā)展,萬科也表達(dá)了堅(jiān)定信心。骨干團(tuán)隊(duì)集體大力增持,萬科管理層表示,管理團(tuán)隊(duì)決定再次推出增持計(jì)劃,希望向市場(chǎng)各方表達(dá)萬科管理班子堅(jiān)定看好行業(yè)和公司未來,與股東同呼吸、共命運(yùn)。同時(shí),萬科也表達(dá)了對(duì)重回健康可持續(xù)發(fā)展道路的信心和決心,將會(huì)按照“一攬子方案”的明確路線圖,推進(jìn)業(yè)務(wù)重整和風(fēng)險(xiǎn)化解,著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
業(yè)內(nèi)人士分析,當(dāng)前,各類支持房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展的政策都在逐步落地。萬科盡管中期業(yè)績(jī)承壓,但能看出已在全力以赴行動(dòng),上半年銷售保持第一梯隊(duì),實(shí)現(xiàn)融資超600億元,積極推進(jìn)資產(chǎn)交易和REITs發(fā)行,聚焦三大主業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力,更重要的是守住了流動(dòng)性安全。(記者 安垚)
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